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Dados do Empenho:

Número:05010322

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 715.815,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 184.184,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010322.002

Valor Total da Liquidação:R$ 360.470,26

Valor Total Liquidado:R$ 259.910,10

Mais Detalhes

Pagamento 30031227

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 360.470,26

Valor Líquido Pago: R$ 259.910,10

Histórico:

fopag-fopag-comissi comp. março/2026

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