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  4. Pagamento Nº 14040147
Dados do Empenho:

Número:05010578

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.389,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.610,56

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Dados da Liquidação:

Número:05010578.006

Valor Total da Liquidação:R$ 540,50

Valor Total Liquidado:R$ 534,01

Mais Detalhes

Pagamento 14040147

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 540,50

Valor do IRRF: R$ 6,49

Valor Líquido Pago: R$ 534,01

Histórico:

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