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Dados do Empenho:

Número:02030070

Valor Total do Empenho:R$ 271.288,24

Valor Total Liquidado:R$ 261.085,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.202,39

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Dados da Liquidação:

Número:02030070.001

Valor Total da Liquidação:R$ 261.085,85

Valor Total Liquidado:R$ 247.509,39

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Pagamento 15040057

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 2754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSORCIO COPA/CHC (57.076.201/0001-90)

Valor Total: R$ 261.085,85

Valor do ISS: R$ 10.443,43

Valor do IRRF: R$ 3.133,03

Valor Líquido Pago: R$ 247.509,39

Histórico:

MARÇO/26.

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