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  4. Pagamento Nº 09010385
Dados do Empenho:

Número:05011261

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 806.796,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011261.001

Valor Total da Liquidação:R$ 350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 350.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 09010385

Pago em: 09/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 350.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 350.000,00

Histórico:

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