Empenho:05011261
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 806.796,40
Valor Total Anulado:R$ 193.203,60
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:0.004 - Dívida Interna Decorrente de Parcelamento de Débito INSS
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-elemento de Despesa:01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida que se encontra em fase de consolidação pela RFB, decorrente da Lei n°3.801, de 10 de dezembro de 2025, de interesse da Secretaria Municipal de Finanças.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02030022 | 02/03/2026 | PARCIAL | R$ 193.203,60 |