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  4. Pagamento Nº 16040064
Dados do Empenho:

Número:05020027

Valor Total do Empenho:R$ 409.435,95

Valor Total Liquidado:R$ 89.086,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 320.349,51

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Dados da Liquidação:

Número:05020027.002

Valor Total da Liquidação:R$ 28.766,22

Valor Total Liquidado:R$ 28.766,22

Mais Detalhes

Pagamento 16040064

Pago em: 16/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA FELIZ (41.574.260/0001-58)

Valor Total: R$ 28.766,22

Valor Líquido Pago: R$ 28.766,22

Histórico:

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