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  4. Pagamento Nº 22040014
Dados do Empenho:

Número:05020039

Valor Total do Empenho:R$ 204.206,64

Valor Total Liquidado:R$ 46.808,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 157.397,78

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Dados da Liquidação:

Número:05020039.002

Valor Total da Liquidação:R$ 15.654,01

Valor Total Liquidado:R$ 15.654,01

Mais Detalhes

Pagamento 22040014

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: FRENTE CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL (41.545.005/0001-87)

Valor Total: R$ 15.654,01

Valor Líquido Pago: R$ 15.654,01

Histórico:

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