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Dados do Empenho:

Número:02020019

Valor Total do Empenho:R$ 1.279.265,79

Valor Total Liquidado:R$ 903.380,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 375.885,79

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Dados da Liquidação:

Número:02020019.002

Valor Total da Liquidação:R$ 411.835,00

Valor Total Liquidado:R$ 406.892,98

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Pagamento 22040058

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL AGUIAR MERCEARIAS LTDA (08.602.787/0001-73)

Valor Total: R$ 411.835,00

Valor do IRRF: R$ 4.942,02

Valor Líquido Pago: R$ 406.892,98

Histórico:

MARÇO/26.

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