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  4. Pagamento Nº 03030042
Dados do Empenho:

Número:02020253

Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.119.111,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 380.888,59

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020253.002

Valor Total da Liquidação:R$ 972.534,05

Valor Total Liquidado:R$ 972.534,05

Mais Detalhes

Pagamento 03030042

Pago em: 03/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 972.534,05

Valor Líquido Pago: R$ 972.534,05

Histórico:

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