1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 23040056
Dados do Empenho:

Número:05010774

Valor Total do Empenho:R$ 140.994,45

Valor Total Liquidado:R$ 55.214,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 85.780,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010774.009

Valor Total da Liquidação:R$ 5.862,62

Valor Total Liquidado:R$ 5.792,20

Mais Detalhes

Pagamento 23040056

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.862,62

Valor Líquido Pago: R$ 5.792,20

Histórico:

Voltar