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  4. Pagamento Nº 23040142
Dados do Empenho:

Número:05011009

Valor Total do Empenho:R$ 5.312,35

Valor Total Liquidado:R$ 741,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.571,16

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011009.003

Valor Total da Liquidação:R$ 259,11

Valor Total Liquidado:R$ 259,11

Mais Detalhes

Pagamento 23040142

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 259,11

Valor Líquido Pago: R$ 259,11

Histórico:

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