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  4. Pagamento Nº 23040183
Dados do Empenho:

Número:03020019

Valor Total do Empenho:R$ 979.696,08

Valor Total Liquidado:R$ 140.243,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 839.452,23

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020019.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.024,03

Valor Total Liquidado:R$ 2.862,38

Mais Detalhes

Pagamento 23040183

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.024,03

Valor Líquido Pago: R$ 2.862,38

Histórico:

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