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  4. Pagamento Nº 23040189
Dados do Empenho:

Número:05010120

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 409.822,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.090.177,48

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Dados da Liquidação:

Número:05010120.006

Valor Total da Liquidação:R$ 79.708,41

Valor Total Liquidado:R$ 78.083,72

Mais Detalhes

Pagamento 23040189

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 79.708,41

Valor Líquido Pago: R$ 78.083,72

Histórico:

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