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  4. Pagamento Nº 20040087
Dados do Empenho:

Número:05010988

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.572,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 151.427,56

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Dados da Liquidação:

Número:05010988.010

Valor Total da Liquidação:R$ 536,59

Valor Total Liquidado:R$ 530,15

Mais Detalhes

Pagamento 20040087

Pago em: 20/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 536,59

Valor Líquido Pago: R$ 530,15

Histórico:

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