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Dados do Empenho:

Número:05010403

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 205.722,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.277,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010403.009

Valor Total da Liquidação:R$ 32.328,70

Valor Total Liquidado:R$ 31.453,59

Mais Detalhes

Pagamento 23040200

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 32.328,70

Valor Líquido Pago: R$ 31.453,59

Histórico:

EXONERAÇÃO -ABRIL-2026

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