Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 14.662,22

Valor Líquido Pago: R$ 14.662,22

Histórico:

Despesa com á prestação de serviços continuados do gerenciamento da frota com fornecimento de combustíveis (DIESEL) por meio de cartão eletrônico ou microprocessado, pelo período de 01/02/2026 á 28/02/2026.