Dados do Empenho:

Número:05020068

Valor Total do Empenho:R$ 243.088,50

Valor Total Liquidado:R$ 243.088,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05020068.003

Valor Total da Liquidação:R$ 80.723,15

Valor Total Liquidado:R$ 80.723,15

Pagamento 30040246

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO UNIAO DAS MULHERES DO CONJUNTO INDUSTRIAL CRECHE ESCOLA (73.572.752/0001-09)

Valor Total: R$ 80.723,15

Valor Líquido Pago: R$ 80.723,15


Histórico: