Dados da Licitação:

Número:081002/26-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.050.383,42

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.050.383,42

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081026020508

Valor Total do Contrato:R$ 1.056.447,15

Valor Empenhado:R$ 243.088,50

Saldo a empenhar:R$ 813.358,65

Empenho:05020068

Empenhada em: 05/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:ASSOCIACAO UNIAO DAS MULHERES DO CONJUNTO INDUSTRIAL CRECHE ESCOLA (73.572.752/0001-09)

Valor Total do Empenho:R$ 243.088,50

Valor Total Liquidado:R$ 81.029,50

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 162.059,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 813.358,65


Projeto/Atividade:2.498 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB

Fonte:2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR


Descrição:

Referente atendimento de crianças de 2 (dois) e 3 (três) anos de idade, em regime de tempo integral, bem como atendimento em educação especial em creche mantidas pela contratada, conforme contrato nº 0810.26.02.05.08, decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 081002/26-IL, pelo período de fevereiro a abril de 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#22254 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. UNIÃO DAS MELHERES DO CONJ. INDUSTRIAL (SERVIÇO)R$ 306,35744,00R$ 227.924,400,00248,00496,00
#24791 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME INTEGRAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS UNIÃO DAS MULHERES (SERVIÇO)R$ 336,9845,00R$ 15.164,100,0015,0030,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05020068.00112/03/2026R$ 81.029,50
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
12/03/202612030115FME05020068ASSOCIACAO UNIAO DAS MULHERES DO CONJUNTO INDUSTRIAL CRECHE ESCOLA (73.572.752/0001-09)-R$ 81.029,50
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.