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  4. Pagamento Nº 04050009
Dados do Empenho:

Número:05011199

Valor Total do Empenho:R$ 53.083,31

Valor Total Liquidado:R$ 30.333,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.749,99

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011199.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.583,33

Valor Total Liquidado:R$ 7.583,33

Mais Detalhes

Pagamento 04050009

Pago em: 04/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: R. DA S. N. LIMA EIRELI (12.238.278/0001-80)

Valor Total: R$ 7.583,33

Valor Líquido Pago: R$ 7.583,33

Histórico:

FEV/26.

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