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  4. Pagamento Nº 29040533
Dados do Empenho:

Número:05010702

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.105,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.894,62

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010702.004

Valor Total da Liquidação:R$ 7.402,93

Valor Total Liquidado:R$ 6.452,67

Mais Detalhes

Pagamento 29040533

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.402,93

Valor Líquido Pago: R$ 6.452,67

Histórico:

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