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  4. Pagamento Nº 29040618
Dados do Empenho:

Número:05010427

Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.677.098,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.322.901,63

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010427.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.672.263,69

Valor Total Liquidado:R$ 2.309.620,49

Mais Detalhes

Pagamento 29040618

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.672.263,69

Valor Líquido Pago: R$ 2.309.620,49

Histórico:

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