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  4. Pagamento Nº 06050127
Dados do Empenho:

Número:05010874

Valor Total do Empenho:R$ 25.345,87

Valor Total Liquidado:R$ 11.240,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.105,08

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010874.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.913,58

Valor Total Liquidado:R$ 4.913,58

Mais Detalhes

Pagamento 06050127

Pago em: 06/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.913,58

Valor Líquido Pago: R$ 4.913,58

Histórico:

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