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  4. Pagamento Nº 29041108
Dados do Empenho:

Número:01040102

Valor Total do Empenho:R$ 764.781,71

Valor Total Liquidado:R$ 764.781,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040102.002

Valor Total da Liquidação:R$ 208.424,15

Valor Total Liquidado:R$ 128.038,90

Mais Detalhes

Pagamento 29041108

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 208.424,15

Valor Líquido Pago: R$ 128.038,90

Histórico:

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