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  4. Pagamento Nº 20050122
Dados do Empenho:

Número:02030278

Valor Total do Empenho:R$ 468.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 186.297,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 81.702,61

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030278.002

Valor Total da Liquidação:R$ 66.113,86

Valor Total Liquidado:R$ 66.113,86

Mais Detalhes

Pagamento 20050122

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 66.113,86

Valor Líquido Pago: R$ 66.113,86

Histórico:

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