Empenho:02030278
Empenhada em: 02/03/2026Empenho Origem Nº:05011023 do Exercício de 2026
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 468.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 186.297,39
Valor Total Anulado:R$ 200.000,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 81.702,61
Projeto/Atividade:2.073 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa:07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer fase às despesas com Obrigações Patronais dos servidores Lotados na Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05011023
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01040032 | 01/04/2026 | PARCIAL | R$ 200.000,00 |