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  4. Pagamento Nº 20050165
Dados do Empenho:

Número:05010001

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 81.116,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.883,44

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Dados da Liquidação:

Número:05010001.009

Valor Total da Liquidação:R$ 6.406,30

Valor Total Liquidado:R$ 6.329,21

Mais Detalhes

Pagamento 20050165

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.406,30

Valor Líquido Pago: R$ 6.329,21

Histórico:

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