1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 05030007
Dados do Empenho:

Número:04010013

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04010013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.552,13

Valor Total Liquidado:R$ 2.429,63

Mais Detalhes

Pagamento 05030007

Pago em: 05/03/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Valor Total: R$ 2.552,13

Valor Líquido Pago: R$ 2.429,63

Histórico:

REF JAN/2024

Voltar