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Dados do Empenho:

Número:11030015

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:11030015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.284,88

Valor Total Liquidado:R$ 22.284,88

Mais Detalhes

Pagamento 13050121

Pago em: 13/05/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 22.284,88

Valor Líquido Pago: R$ 22.284,88

Histórico:

03/2024

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