- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 05080045
Número:02010745
Valor Total do Empenho:R$ 1.477.596,48
Valor Total Liquidado:R$ 1.131.379,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.217,26
Número:02010745.010
Valor Total da Liquidação:R$ 164.091,84
Valor Total Liquidado:R$ 157.199,98
Pagamento 05080045
Pago em: 05/08/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Valor Total: R$ 164.091,84
Valor do ISS: R$ 4.922,76
Valor do IRRF: R$ 1.969,10
Valor Líquido Pago: R$ 157.199,98
Histórico:
05/2024