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Dados do Empenho:

Número:02010353

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.250,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010353.011

Valor Total da Liquidação:R$ 1.217,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.217,90

Mais Detalhes

Pagamento 30100016

Pago em: 30/10/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.217,90

Valor Líquido Pago: R$ 1.217,90

Histórico:

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