1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 02010013
Dados do Empenho:

Número:02010353

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.553,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.446,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010353.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.272,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.272,20

Mais Detalhes

Pagamento 02010013

Pago em: 02/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.272,20

Valor Líquido Pago: R$ 3.272,20

Histórico:

Voltar