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Dados do Empenho:

Número:02010097

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.861,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.138,58

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010097.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.473,28

Valor Total Liquidado:R$ 1.473,28

Mais Detalhes

Pagamento 29010130

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.473,28

Valor Líquido Pago: R$ 1.473,28

Histórico:

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