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- Pagamento Nº 29010196
Número:02010022
Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 113.131,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 486.868,06
Número:02010022.001
Valor Total da Liquidação:R$ 36.887,38
Valor Total Liquidado:R$ 34.250,87
Pagamento 29010196
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 36.887,38
Valor Líquido Pago: R$ 34.250,87
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - FUNDEB 30% - EFETIVOS - AUXILIO DOENÇA (SETOR 19137)