Dados do Empenho:

Número:02010724

Valor Total do Empenho:R$ 599.243,10

Valor Total Liquidado:R$ 599.243,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010724.001

Valor Total da Liquidação:R$ 299.621,55

Valor Total Liquidado:R$ 299.621,55

Pagamento 04020065

Pago em: 04/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (01.604.488/0001-29)

Valor Total: R$ 299.621,55

Valor Líquido Pago: R$ 299.621,55


Histórico:

VALOR REFERENTE À 11º PARCELA DO TERMO 1591.23.12.29.01. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.