1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29010312
Dados do Empenho:

Número:02010421

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 159.264,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 340.735,48

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010421.001

Valor Total da Liquidação:R$ 70.768,70

Valor Total Liquidado:R$ 52.289,12

Mais Detalhes

Pagamento 29010312

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 70.768,70

Valor Líquido Pago: R$ 52.289,12

Histórico:

Voltar