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  4. Pagamento Nº 05020071
Dados do Empenho:

Número:02010727

Valor Total do Empenho:R$ 83.530,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.230,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.300,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010727.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.250,00

Mais Detalhes

Pagamento 05020071

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)

Valor Total: R$ 8.250,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.250,00

Histórico:

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