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  4. Pagamento Nº 05020070
Dados do Empenho:

Número:02010677

Valor Total do Empenho:R$ 55.480,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.190,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.290,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010677.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.590,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.590,00

Mais Detalhes

Pagamento 05020070

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: GOP SERVICOS MEDICOS LTDA (50.970.523/0001-39)

Valor Total: R$ 9.590,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.590,00

Histórico:

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