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Dados do Empenho:

Número:02010024

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 326.833,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 873.166,21

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 114.517,31

Valor Total Liquidado:R$ 78.626,22

Mais Detalhes

Pagamento 29010432

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 114.517,31

Valor Líquido Pago: R$ 78.626,22

Histórico:

fopag-efetivos-comp. janeiro-2025

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