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Dados do Empenho:

Número:02010239

Valor Total do Empenho:R$ 4.100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.670.362,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.429.637,55

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010239.001

Valor Total da Liquidação:R$ 894.174,69

Valor Total Liquidado:R$ 751.962,81

Mais Detalhes

Pagamento 29010534

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 894.174,69

Valor Líquido Pago: R$ 751.962,81

Histórico:

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