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  4. Pagamento Nº 20010013
Dados do Empenho:

Número:02010467

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010467.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.084,31

Valor Total Liquidado:R$ 6.999,29

Mais Detalhes

Pagamento 20010013

Pago em: 20/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 7.084,31

Valor Líquido Pago: R$ 6.999,29

Histórico:

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