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  4. Pagamento Nº 06020181
Dados do Empenho:

Número:02010683

Valor Total do Empenho:R$ 49.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.300,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010683.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.550,00

Mais Detalhes

Pagamento 06020181

Pago em: 06/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)

Valor Total: R$ 11.550,00

Valor Líquido Pago: R$ 11.550,00

Histórico:

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