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  4. Pagamento Nº 06020183
Dados do Empenho:

Número:02010728

Valor Total do Empenho:R$ 68.530,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.550,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.980,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010728.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.710,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.710,00

Mais Detalhes

Pagamento 06020183

Pago em: 06/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA (32.772.882/0001-08)

Valor Total: R$ 4.710,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.710,00

Histórico:

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