1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29010603
Dados do Empenho:

Número:02010278

Valor Total do Empenho:R$ 36.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.237,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010278.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.568,85

Valor Total Liquidado:R$ 9.568,85

Mais Detalhes

Pagamento 29010603

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 9.568,85

Valor Líquido Pago: R$ 9.568,85

Histórico:

Voltar