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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010278

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 36.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.237,00

Valor Total Anulado:R$ 263,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Projeto/Atividade:2.084 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Vigilância em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:52 - LICENÇA SAÚDE

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de benefícios assistenciais (AUXILIO SAÚDE), lotados na VIGILÂNCIA, Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010278.00527/03/2025R$ 2.839,44
R$ 0,00
02010278.00425/02/2025R$ 2.839,44
R$ 0,00
02010278.00325/02/2025R$ 17.265,24
R$ 0,00
02010278.00227/01/2025R$ 3.724,03
R$ 0,00
02010278.00127/01/2025R$ 9.568,85
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010603FMSAC02010278FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 9.568,85
29/01/202529010291FMSAC02010278FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.724,03
26/02/202526020993FMSAC02010278FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 17.265,24
26/02/202526020857FMSAC02010278FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.839,44
28/03/202528031127FMSAC02010278FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.839,44
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0303000603/03/2025PARCIALR$ 263,00