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Dados do Empenho:

Número:02010313

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.129,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.871,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010313.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.212,30

Valor Total Liquidado:R$ 16.212,30

Mais Detalhes

Pagamento 29010702

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 16.212,30

Valor Líquido Pago: R$ 16.212,30

Histórico:

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