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Dados do Empenho:

Número:02010680

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.388,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010680.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.694,16

Valor Total Liquidado:R$ 6.303,27

Mais Detalhes

Pagamento 05020221

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.694,16

Valor Líquido Pago: R$ 6.303,27

Histórico:

COMP. JAN-2025

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