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  4. Pagamento Nº 05020243
Dados do Empenho:

Número:31010002

Valor Total do Empenho:R$ 34.155,60

Valor Total Liquidado:R$ 34.155,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:31010002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 34.155,60

Valor Total Liquidado:R$ 24.762,81

Mais Detalhes

Pagamento 05020243

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 34.155,60

Valor Líquido Pago: R$ 24.762,81

Histórico:

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