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  4. Pagamento Nº 10020023
Dados do Empenho:

Número:02010774

Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 53.337,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 396.662,23

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Dados da Liquidação:

Número:02010774.001

Valor Total da Liquidação:R$ 91,51

Valor Total Liquidado:R$ 91,29

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Pagamento 10020023

Pago em: 10/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 31 - SERVIÇOS DE GÁS

Credor: CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)

Valor Total: R$ 91,51

Valor do IRRF: R$ 0,22

Valor Líquido Pago: R$ 91,29

Histórico:

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