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  4. Pagamento Nº 06020225
Dados do Empenho:

Número:03020010

Valor Total do Empenho:R$ 242.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 169.251,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 124.006,15

Valor Total Liquidado:R$ 123.115,32

Mais Detalhes

Pagamento 06020225

Pago em: 06/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 124.006,15

Valor Líquido Pago: R$ 123.115,32

Histórico:

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