1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27010030
Dados do Empenho:

Número:02010628

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.776,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.223,58

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010628.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.545,61

Valor Total Liquidado:R$ 2.401,98

Mais Detalhes

Pagamento 27010030

Pago em: 27/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.545,61

Valor Líquido Pago: R$ 2.401,98

Histórico:

Voltar